2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，大新鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)監(jiān)督管理局(以下簡稱“財資局”）堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，讓積極的財政政策靠前發(fā)力，主動抓好財政收入、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、降低融資成本、強化監(jiān)督管理，不斷提高資金使用效益，為保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定、各項事業(yè)發(fā)展提供了堅強的財政支撐。
（一）財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，預(yù)計全年完成一般公共財政預(yù)算收入40000萬元，比上年同期24888萬元增長60.72%。完成鎮(zhèn)財政本級收入55983萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算總財力23781萬元；
2.其他財政收入32202萬元。
（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年財政總支出54695萬元，比上年財政總支出87693萬元，下降37.63%。按功能分類的主要支出項目如下：
1.一般公共服務(wù)支出6104萬元，與上年5157萬元增長18.36%，主要用于鎮(zhèn)機關(guān)人員支出和正常運行經(jīng)費及部門項目經(jīng)費。
2.公共安全支出1897萬元，比上年1826萬元增長0.04%。主要用于輔警和集成指揮中心網(wǎng)格員人員經(jīng)費，巡防中隊、交警中隊和消防中隊等部門運行經(jīng)費。
3.教育支出13190萬元，比上年8523萬元增長54.76%，主要用于教師工資和獎金、社會保障費、日常公用經(jīng)費、中小學(xué)校舍建設(shè)及維修等支出。
4.科學(xué)技術(shù)支出691萬元，比上年933萬元下降25.94%，主要用于支付本鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持資金、四上企業(yè)考核經(jīng)費等。
5.文化旅游體育與傳媒支出315萬元，比上年229萬元增長37.55%，主要用于文化體育服務(wù)中心人員經(jīng)費、運行費用以及文化體育活動支出。
6.社會保障和就業(yè)支出4781萬元，比上年3168萬元增長50.92%，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口、行政事業(yè)單位離退休費、優(yōu)撫對象補助、老年福利、城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金和重殘人員生活補助、困難群眾春節(jié)慰問經(jīng)費，人社條線、敬老院和天福園人員及運行經(jīng)費等。
7.衛(wèi)生健康支出3259萬元，與上年4277萬元下降23.8%。主要用于保險基金鎮(zhèn)承擔(dān)部分、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、老年人體檢費、婦兒健康工程經(jīng)費、大新醫(yī)院補助、公務(wù)員醫(yī)療補助，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員及運行經(jīng)費等。
8.節(jié)能環(huán)保支出75萬元，比上年144萬元下降47.92%。主要用于秸稈禁燒、霧炮車租賃、水站水電費等支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出19719萬元，比上年55493萬元下降64.47%。主要用于綜合執(zhí)法、建管、愛衛(wèi)、大新社區(qū)、新東社區(qū)、新南社區(qū)和長新社區(qū)等部門人員經(jīng)費和運行經(jīng)費，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、中山特色田園、道路改造、市政維修、污水管道工程、綠化工程提升、河道整治等政府實事工程建設(shè)經(jīng)費支出。
10.農(nóng)林水支出3861萬元，與上年7899萬元下降51.12%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利站、動物防疫站等部門人員經(jīng)費和運行經(jīng)費，生態(tài)補償資金、農(nóng)機補貼、秸桿還田補貼、村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費、農(nóng)業(yè)扶持資金補貼、土地租金、防汛經(jīng)費等項目經(jīng)費支出。
11.援助其他地區(qū)支出40萬元，比上年35萬元增長14.29%。主要用于對口援疆、結(jié)對宿豫區(qū)幫扶支出。
12.債務(wù)付息支出757萬元，主要是專項債券利息。
13.債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元，主要是專項債券發(fā)行費用。
各位代表，以上2023年度預(yù)算收支和平衡數(shù)據(jù)均為預(yù)計數(shù)，同當(dāng)年實際收支數(shù)會稍有差異。
（三）2023年實施財政預(yù)算的主要工作
一年來，為保障全鎮(zhèn)各項事業(yè)的資金需求，完成財政各項目標(biāo)任務(wù)，鎮(zhèn)財資局主要做了以下幾方面工作：
一是開源節(jié)流，確保財政收支平穩(wěn)運行。盯牢年度目標(biāo)任務(wù)，千方百計創(chuàng)收。加強與稅務(wù)聯(lián)動，深入挖掘稅源，年度實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入4億元，完成年度任務(wù)目標(biāo)3.82億元的104.7%。同時，推進儲備土地出讓，提高土地上市計劃執(zhí)行到位率；強化非稅收入征收管理，確保非稅收入應(yīng)收盡收“顆粒歸倉”，多渠道穩(wěn)定收入總盤子。強化財政預(yù)算約束，全鎮(zhèn)帶頭過“苦日子”，嚴(yán)控新增支出事項，集中財力保障重點支出。
二是聚焦重點，促進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。圍繞我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，深入貫徹落實減稅降費、高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持政策等，助企紓困，增強市場主體活力，推動企業(yè)快速發(fā)展。同時，舉全力保障保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等“三保”支出，重點保障醫(yī)療衛(wèi)生、教育、社會保障等領(lǐng)域支出，兜牢民生底線。從而不斷優(yōu)化財政支出，提高財政資金使用效益。
三是深化改革，推動財政管理提質(zhì)增效。全面上線省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，財政支付業(yè)務(wù)全面納入系統(tǒng)，提高財政業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。推動中心幼兒園、新南幼兒園、實驗學(xué)校、中心小學(xué)等4家學(xué)校和愛衛(wèi)條線等部門（條線）全面啟用財政電子票據(jù)，付款繳費、開票更加便捷。另外積極推進數(shù)字人民幣試點工作。
四是扎實防范，不斷化解政府債務(wù)風(fēng)險。積極籌措資金努力完成化債任務(wù)；與相關(guān)銀行對接，對高成本債務(wù)有序置換，不斷降低融資成本，對到期隱性債務(wù)做好展期、續(xù)接工作，防范債務(wù)風(fēng)險。同時，做好隱債化解，穩(wěn)妥推進融資平臺壓降工作。
二、2024年財政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的年度工作目標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并考慮相關(guān)政策因素，向本次大會提請審議我鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算草案。
（一）全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算
2024年擬定全鎮(zhèn)完成一般公共財政預(yù)算收入任務(wù)38200萬元，與2023年度目標(biāo)任務(wù)一致。擬定完成鎮(zhèn)財政本級預(yù)算收入55392萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），其中：
1.一般公共預(yù)算總財力24656萬元；
2.其他財政收入30736萬元。
（二）全鎮(zhèn)財政支出預(yù)算
2024年我鎮(zhèn)安排本級財政預(yù)算支出55392萬元，按支出功能科目分類安排預(yù)算如下：
1.一般公共服務(wù)支出6551萬元，占預(yù)算總支出的11.83%。主要安排鎮(zhèn)機關(guān)行政事業(yè)單位人員和運行經(jīng)費，黨政辦、黨群工作局、財資局、行政審批局等單位項目經(jīng)費。
2.公共安全支出2118萬元，占預(yù)算總支出的3.82%。主要安排輔警人員經(jīng)費，集成指揮中心人員和運行經(jīng)費，綜治條線、巡防中隊、消防中隊等單位運行經(jīng)費、項目經(jīng)費。
3.教育支出11766萬元，占預(yù)算總支出的21.24%。主要安排教師人員經(jīng)費，生均公用經(jīng)費，教師活動經(jīng)費、對童星幼兒園補助、社區(qū)教育中心經(jīng)費等項目支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出304萬元，占預(yù)算總支出的0.55%。主要安排文化體育服務(wù)中心人員和運行經(jīng)費，文化活動、體育比賽等項目經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)支出5129萬元，占預(yù)算總支出的9.26%。主要安排勞動社保、天福墓園等單位人員和運行經(jīng)費，行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險基金收支缺口補助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金、重殘人員生活補助金、老年福利、優(yōu)撫對象補助等項目經(jīng)費。
6.衛(wèi)生健康支出3856萬元，占預(yù)算總支出的6.96%。主要安排衛(wèi)生服務(wù)中心人員和運行經(jīng)費，居民基本醫(yī)療保險基金鎮(zhèn)承擔(dān)部分、大病險基金鎮(zhèn)承擔(dān)部分、醫(yī)療救助資金鎮(zhèn)承擔(dān)部分、公務(wù)員醫(yī)療補助、公立醫(yī)院補助、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費等支出。
7.節(jié)能環(huán)保支出62萬元，占預(yù)算總支出的0.11%。主要安排環(huán)境治理、工業(yè)區(qū)規(guī)劃回顧性環(huán)評等支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出21182萬元，占預(yù)算總支出的38.24%。主要安排綜合行政執(zhí)法局、建設(shè)管理服務(wù)中心、大新社區(qū)、新東社區(qū)、新南社區(qū)和長新社區(qū)等單位人員經(jīng)費和運行經(jīng)費，特色田園建設(shè)、城鎮(zhèn)維修、污水管網(wǎng)建設(shè)、綠化工程、河道整治等政府實事工程建設(shè)支出。
9.農(nóng)林水支出4164萬元，占預(yù)算總支出的7.52%。主要安排農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利站、動物防疫站人員經(jīng)費和運行經(jīng)費，農(nóng)機補貼、動物防疫、農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、秸桿還田補貼、村公共服務(wù)綜合補助、經(jīng)濟一般村專項補助、生態(tài)補償、農(nóng)業(yè)扶持資金補貼、土地租金、防汛等項目經(jīng)費支出。
10.援助其他地區(qū)支出50萬元，占預(yù)算總支出的0.09%。主要安排與新疆、宿豫關(guān)廟鎮(zhèn)結(jié)對幫扶資金等支出。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占預(yù)算總支出的0.02%。主要安排安全網(wǎng)格員獎勵資金。
12.預(yù)備費支出200萬元，占預(yù)算總支出的0.36%。根據(jù)一般公共預(yù)算支出額的1%設(shè)置預(yù)備費，用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（三）完成2024年度財政預(yù)算的主要措施
1.強化收入組織管理，增強財政保障能力
堅持問題導(dǎo)向，強化使命擔(dān)當(dāng)，將增加財政收入、保障運轉(zhuǎn)資金需求作為當(dāng)前財政工作的重中之重，全力以赴做好財政收入組織工作，確保各項增收舉措落到實處。加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時掌握我鎮(zhèn)財稅形勢，確保緩征到期的稅收及時足額征收入庫。落實高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，強化重點企業(yè)、項目跟蹤服務(wù)，培育優(yōu)質(zhì)財源。及時了解鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對外投資、工業(yè)廠房出租等相關(guān)信息，掌握特殊稅源納稅狀況，關(guān)注稅收新的增長點。關(guān)注儲備地塊的出讓和已交易房產(chǎn)辦證，爭取相關(guān)稅費盡快入庫。多措并舉，增強財政持續(xù)運轉(zhuǎn)能力。
2.加大財政統(tǒng)籌力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展
堅持厲行節(jié)約，樹牢過“苦日子”思想，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)把握支出進度，壓減一般性支出，降低行政運行成本。強化預(yù)算約束，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算的支出。同時，集中有限財力用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長關(guān)鍵處，全力以赴保“三保”。強化“三保”預(yù)算執(zhí)行約束和運行監(jiān)測，確保財政平穩(wěn)運行。堅持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化，提升群眾獲得感和幸福指數(shù)。
3.防范化解債務(wù)風(fēng)險，全面加強金融監(jiān)管
根據(jù)上級規(guī)范債務(wù)管理要求，緊盯年度政府隱性債務(wù)化解目標(biāo)，努力盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政預(yù)算安排，加大政府隱性債務(wù)化解資金籌集力度，統(tǒng)籌可用財力償還政府隱性債務(wù)。健全政府債務(wù)管理制度，嚴(yán)格防范各類債務(wù)風(fēng)險。靈活運用財政金融政策，加強資產(chǎn)歸集整合，切實提高融資平臺公司的造血功能和償債能力。進一步健全完善全口徑債務(wù)監(jiān)測機制、債務(wù)風(fēng)險預(yù)警處置機制，全力推進融資平臺公司經(jīng)營性債務(wù)管控，切實降低債務(wù)風(fēng)險。
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