一、2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年既是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。在區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委的全面領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，區(qū)鎮(zhèn)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹總書記在參加江蘇省代表團審議時的重要講話，聚焦區(qū)鎮(zhèn)“135”年度目標任務(wù)，加力實施更加積極有為的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，不斷提升財政資源的配置效率和財政資金的使用效益，為區(qū)鎮(zhèn)“城市東部中心”建設(shè)提供堅強財政支撐，較好完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議確定的各項目標任務(wù)。
（一）區(qū)鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況
按現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算辦法測算，2025年區(qū)鎮(zhèn)預(yù)計實現(xiàn)鎮(zhèn)級可用財力172066萬元。分項情況是：
1.一般公共預(yù)算財力83117萬元。
2.政府性基金財力80949萬元。
3.其他收入8000萬元。
（二）區(qū)鎮(zhèn)財政支出執(zhí)行情況
2025年區(qū)鎮(zhèn)預(yù)計財政總支出172066萬元。分項情況是：
1.一般公共服務(wù)支出11989萬元。
2.公共安全支出4295萬元。
3.教育支出28446萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出2711萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出76萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出12108萬元。
7.衛(wèi)生健康支出9517萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出282萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出80746萬元。
10.農(nóng)林水支出11209萬元。
11.交通運輸支出320萬元。
12.資源勘探工業(yè)信息支出20萬元。
13.住房保障支出7121萬元。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出550萬元。
15.債務(wù)付息支出2676萬元。
（三）2025年實施財政預(yù)算的主要工作
1.狠抓增收節(jié)支，財政運行保持平穩(wěn)有序
一是依法強化收入征管。加強與稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，深入分析稅源結(jié)構(gòu)，動態(tài)監(jiān)控重點稅源，努力挖掘增收潛力，確保依法征收、應(yīng)收盡收。同時，規(guī)范非稅收入管理，確保各項收入及時足額入庫。全年預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入11.44億元，同比增長6.8%，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。二是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保基層正常運轉(zhuǎn)和基本民生政策落地。全年“三保”支出得到足額保障，一般性支出有效壓減。三是加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準的預(yù)算，硬化預(yù)算約束，加快預(yù)算下達和資金撥付進度。建立健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，定期分析研判財政運行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行中的問題，確保財政收支平穩(wěn)運行，全年實現(xiàn)收支平衡。
2.聚焦民生福祉，重點支出保障堅實有力
一是持續(xù)加大民生投入力度。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金安排向基本公共服務(wù)領(lǐng)域傾斜，重點保障教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼、社會保障、文化體育等與人民群眾切身利益相關(guān)的民生事業(yè)。二是精準落實各項惠民利民政策。不折不扣落實各項稅費減免、補貼補助、救助幫扶等惠民利民政策，確保資金及時足額發(fā)放到位。加大農(nóng)業(yè)補貼力度，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金，強化農(nóng)機購置補貼、農(nóng)業(yè)保險補貼等政策支持，激發(fā)農(nóng)民生產(chǎn)活力。三是支持基層社會治理。保障社會治安、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、矛盾糾紛化解等方面的必要投入，支持完善網(wǎng)格化服務(wù)管理體系，提升基層社會治理效能，維護社會和諧穩(wěn)定。
3.深化改革創(chuàng)新，財政管理效能穩(wěn)步提升
一是深化預(yù)算管理制度改革。通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)規(guī)范預(yù)算管理，確保預(yù)算編制業(yè)務(wù)銜接，流程貫通，風(fēng)險可控。進一步加強對財政資金的監(jiān)管，實現(xiàn)對預(yù)算管理的動態(tài)反映和有效控制，切實提高預(yù)算安排的準確性、科學(xué)性、有效性。二是強化財政資金監(jiān)管。完善相關(guān)制度內(nèi)容，修訂《高新區(qū)（塘橋鎮(zhèn)）財政資金財務(wù)審批及報支辦法（試行）》。常態(tài)化開展財政監(jiān)督檢查，聚焦重點領(lǐng)域、重點資金和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴肅財經(jīng)紀律。扎實推進預(yù)決算公開，自覺接受人大、審計和社會各界監(jiān)督，打造“陽光財政”。三是加強政府債務(wù)管理。堅決遏制新增隱性債務(wù)，在保證不出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險的前提下穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，確保政府債務(wù)風(fēng)險可控。加強庫款管理，保障支付安全。
各位代表，過去一年，我們認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展工作取得積極進展，為區(qū)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。但是，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在以下方面：一是外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻，國內(nèi)有效需求仍顯不足、社會預(yù)期仍然偏弱，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)尚不牢固，財源結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化。二是當(dāng)前財政運行處于緊平衡狀態(tài)，剛性支出增長較快，預(yù)算平衡壓力較大，財政可持續(xù)發(fā)展面臨較大壓力。三是成本效益理念有待進一步強化，成本預(yù)算績效管理改革尚待深入推進，財政管理精細化、科學(xué)化水平仍需提升。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
二、2026年財政預(yù)算草案
2026年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持“以政領(lǐng)財，以財輔政”的原則。收入預(yù)算實事求是、積極穩(wěn)妥；支出預(yù)算有保有壓、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，保障重點支出。嚴格落實預(yù)算分級分類責(zé)任體系，兜牢兜實基層“三保”及其他剛性支出底線；健全同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的債務(wù)管理體系，防范化解債務(wù)風(fēng)險；增強財政可持續(xù)發(fā)展能力，引領(lǐng)財政科學(xué)管理水平全面提升，確保財政資源更好地服務(wù)于區(qū)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）區(qū)鎮(zhèn)財政收入預(yù)算計劃
根據(jù)2025年預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展水平，2026年區(qū)鎮(zhèn)財政收入預(yù)算（鎮(zhèn)級可用財力）預(yù)計146454萬元。分項收入情況是：
1.一般公共預(yù)算財力78976萬元。
2.政府性基金財力50493萬元。
3.其他收入16985萬元。
（二）區(qū)鎮(zhèn)財政支出預(yù)算計劃
2026年區(qū)鎮(zhèn)財政總支出預(yù)計146454萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)172066萬元減少25612萬元，壓降14.89%。分項支出情況是：
1.一般公共服務(wù)支出14545萬元。
2.公共安全支出5992萬元。
3.教育支出29516萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出3976萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出171萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出13772萬元。
7.衛(wèi)生健康支出9776萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出1235萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出49176萬元。
10.農(nóng)林水支出6330萬元。
11.交通運輸支出654萬元。
12.住房保障支出7546萬元。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出565萬元。
14.預(yù)備費700萬元。
15.債務(wù)付息支出2500萬元。
（三）完成2026年度財政預(yù)算的主要措施
為全面完成2026年財政預(yù)算任務(wù)，我們將重點做好以下工作：
1.在“聚財力”上再下功夫，多措并舉拓寬增收渠道
一是綜合運用財政政策工具，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，培育壯大新興財源，夯實財政收入增長的基礎(chǔ)。二是落實落細各項減稅降費政策、激發(fā)市場主體活力的同時，加強財稅協(xié)同，確保應(yīng)收盡收。做好非稅收入管理，挖掘非稅收入潛力。三是統(tǒng)籌盤活存量資金資產(chǎn)，全面清理各類沉淀資金和閑置資產(chǎn)，建立健全定期清理和收回機制，將盤活的資金資產(chǎn)統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需領(lǐng)域。
2.在“保重點”上再加力度，始終守牢守住三保底線
一是堅持以“大財政”理念引領(lǐng)零基預(yù)算改革，分類細化編制預(yù)算，所有預(yù)算支出均以年度實際需求、項目績效和政策目標為導(dǎo)向重新核定，進一步完善“三保”及其他剛性支出項目分類保障清單，根據(jù)財政可持續(xù)發(fā)展能力層次，科學(xué)有序安排財政資金。二是始終將“三保”作為底線優(yōu)先保障，全力保障區(qū)鎮(zhèn)確定的年度重點工作和民生實事項目資金需求。集中財力投向具有全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的重大事項，持續(xù)增加對教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等民生領(lǐng)域的投入，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。三是壓減一般性支出，堅持以收定支、量財辦事，牢固樹立過緊日子思想，嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓縮非急需、非剛性支出，降低行政運行成本，騰出更多資金用于改善民生和支持發(fā)展。
3.在“提質(zhì)效”上再見實效，力爭實現(xiàn)績效管理覆蓋
一是深化績效管理全覆蓋，將績效管理嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。提升績效目標編制質(zhì)量，加強績效運行監(jiān)控，開展對重點領(lǐng)域、重點項目的績效評價。二是硬化績效結(jié)果應(yīng)用，建立評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整的實質(zhì)性掛鉤機制，優(yōu)先保障績效好的項目，對績效差的項目進行壓減或取消，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”，提高資金分配效率，切實增強財政統(tǒng)籌平衡能力和可持續(xù)發(fā)展能力。三是加強財政資金使用監(jiān)管，重點聚焦養(yǎng)老社保、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、技能培訓(xùn)等民生領(lǐng)域，緊盯項目決策、招標采購、履約監(jiān)管、資金使用等關(guān)鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié)，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。
4.在“防風(fēng)險”上再筑屏障，加強財政實時監(jiān)測預(yù)警
一是全力以赴完成上級下達的化債任務(wù)，積極拓寬融資渠道，保障區(qū)鎮(zhèn)重點項目建設(shè)資金。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，嚴格落實政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅決遏制新增隱性債務(wù)。三是加強財政運行監(jiān)測，建立健全財政收支、庫款保障等風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制，按月分析研判財政運行情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置苗頭性、傾向性問題，確保財政穩(wěn)健運行。
各位代表，2026年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和歷屆全會精神，認真落實區(qū)鎮(zhèn)的各項決策部署，主動擔(dān)當(dāng)，勇挑大梁，以財政之積極賦能區(qū)鎮(zhèn)培育新質(zhì)生產(chǎn)力，以財政之穩(wěn)健護航區(qū)鎮(zhèn)推動高質(zhì)量發(fā)展，以財政之有力加快打造現(xiàn)代化“城市東部新中心”。
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