2023年塘橋鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

2023年塘橋鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——在2024年1月2日塘橋鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

肖軍

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告塘橋鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在區(qū)黨工委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，始終圍繞“233”年度目標(biāo)任務(wù)，全力保障收支平衡，嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷強(qiáng)化監(jiān)督管理，較好完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入執(zhí)行情況

按現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算辦法測(cè)算，2023年區(qū)（鎮(zhèn)）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力142637萬元。分項(xiàng)情況是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)力69884萬元；

2.政府性基金財(cái)力65295萬元；

3.其他收入7458萬元。

（二）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2023年區(qū)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)142637萬元，比上年增加34125萬元，增長(zhǎng)31.45%。分項(xiàng)情況是：

1.一般公共服務(wù)支出11490萬元。

2.公共安全支出5532萬元。

3.教育支出31468萬元。

4.科學(xué)技術(shù)支出1761萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出2038萬元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出14247萬元。

7.衛(wèi)生健康支出10059萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出124萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出48193萬元。

10.農(nóng)林水支出9611萬元。

11.交通運(yùn)輸支出442萬元。

12.金融支出205萬元。

13.住房保障支出6348萬元。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出854萬元。

15.債務(wù)付息支出265萬元。

（三）2023年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作

1.聚焦財(cái)政核心職能，確保全年平穩(wěn)運(yùn)行。一是一著不讓強(qiáng)化收入組織。2023年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入12.15億元。財(cái)政部門扎實(shí)推進(jìn)積極財(cái)政政策落實(shí)，強(qiáng)化收入分析預(yù)測(cè)，持續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、招商、建設(shè)、資規(guī)、動(dòng)遷等條線間的協(xié)作配合，形成“財(cái)稅牽頭、信息共享、部門協(xié)作、稅款安全”的協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，提升收入管理的前瞻性與主動(dòng)性。二是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)。積極落實(shí)減稅降費(fèi)、退稅緩稅政策，加強(qiáng)庫款監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化資金保障，會(huì)同稅務(wù)部門發(fā)揮退稅協(xié)同機(jī)制作用，切實(shí)保障各項(xiàng)退稅工作高效開展，為區(qū)（鎮(zhèn)）企業(yè)穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、謀發(fā)展注入“強(qiáng)心劑”。三是不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立政府過“緊日子”思想，年初按不低于10%壓減公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，加強(qiáng)上級(jí)資金與本級(jí)預(yù)算安排的有效銜接，切實(shí)強(qiáng)化區(qū)（鎮(zhèn)）“三保”保障能力，提升全盤把控水平，實(shí)現(xiàn)收支動(dòng)態(tài)平衡。

2.兜實(shí)兜牢民生底線，彰顯民生財(cái)政底色。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，區(qū)（鎮(zhèn)）“三保”支出50741萬元，占一般公共預(yù)算支出的72.61%。全力守護(hù)群眾健康，足額安排、及時(shí)撥付核酸檢測(cè)、疫苗接種、防疫物資、隔離點(diǎn)費(fèi)用等，最大程度保護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。創(chuàng)建基層高血壓篩查工作室、新增基層衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)療設(shè)備，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。足額安排企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、地方城鄉(xiāng)居民補(bǔ)貼、被征地農(nóng)民第四年齡段人員慰問費(fèi)和尊老金等，堅(jiān)持節(jié)用裕民，穩(wěn)步提高基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保障標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真落實(shí)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)推進(jìn)辦學(xué)條件的提檔升級(jí)。積極推進(jìn)學(xué)校工程建設(shè)，依托村級(jí)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，布局新建黃泗浦幼兒園、韓山幼兒園；2023年區(qū)（鎮(zhèn)）各園校電教設(shè)備等硬件投入約1386萬元，在教育裝備水平持續(xù)投入下，所有中小學(xué)創(chuàng)建成省級(jí)中小學(xué)智慧校園合格校。

3.深化財(cái)政管理改革，優(yōu)化提升治理能力。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。區(qū)（鎮(zhèn)）28家預(yù)算單位通過預(yù)算編制模塊全面完成2023年部門預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行模塊自2023年1月1日成功上線運(yùn)行；啟用“張家港市財(cái)政非稅一體化系統(tǒng)”，財(cái)政電子票據(jù)改革取得積極進(jìn)展。二是優(yōu)化預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理。對(duì)區(qū)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生管理服務(wù)中心實(shí)行了國(guó)庫集中支付授權(quán)支付改革，不斷完善集中支付運(yùn)行體系；根據(jù)市委編辦《關(guān)于同意調(diào)整塘橋鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》的通知要求，做好預(yù)算單位重新整合工作；出臺(tái)了《高新區(qū)（塘橋鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)審批及報(bào)支辦法（試行）》，規(guī)范和統(tǒng)一了區(qū)（鎮(zhèn)）行政事業(yè)單位和國(guó)資公司的財(cái)務(wù)審批制度和報(bào)支流程。三是理順拆遷安置結(jié)算體制。3月份成立動(dòng)遷財(cái)務(wù)結(jié)算專班，負(fù)責(zé)對(duì)各村（社區(qū)）拆遷經(jīng)費(fèi)進(jìn)行復(fù)核和支付。截止11月底，已完成對(duì)所有拆遷往來經(jīng)費(fèi)的復(fù)核工作，累計(jì)復(fù)核并支付各類拆遷資金約6.39億元，共計(jì)辦理6640套安置房或汽車庫發(fā)票，區(qū)（鎮(zhèn)）全年預(yù)計(jì)共撥付房票款2.82億元，累計(jì)辦理安置房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證4801本。

各位代表，2023年區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政運(yùn)行安全平穩(wěn)，管理效能持續(xù)提升，服務(wù)保障精準(zhǔn)到位。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨較多的困難和問題，主要表現(xiàn)在：在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大盤基本平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)回升向好的大背景下，有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，國(guó)內(nèi)大循環(huán)存在堵點(diǎn)，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，增收的不確定性較多，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出力度不減，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾突出；項(xiàng)目支出有所固化，零基預(yù)算理念踐行不足；預(yù)算績(jī)效管理還需提升，資金使用效益有待提高；財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制有待持續(xù)健全，管理制度改革仍需探索。針對(duì)這些問題，我們將高度重視，仔細(xì)研究，切實(shí)加以解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)推動(dòng)區(qū)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

（一）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入預(yù)算計(jì)劃

根據(jù)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，2024年區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入預(yù)算（鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力）預(yù)計(jì)144851萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)142637萬元增加2214萬元，增長(zhǎng)1.55%。分項(xiàng)收入情況是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)力66000萬元。

2.政府性基金財(cái)力71351萬元。

3.其他收入7500萬元。

（二）區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政支出預(yù)算計(jì)劃

2024年區(qū)（鎮(zhèn)）財(cái)政總支出預(yù)計(jì)144851萬元，分項(xiàng)支出情況是：

1.一般公共服務(wù)支出18590萬元。

2.公共安全支出7246萬元。

3.教育支出30510萬元。

4.科學(xué)技術(shù)支出1800萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出2016萬元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出10613萬元。

7.衛(wèi)生健康支出9014萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出47713萬元。

9.農(nóng)林水支出5294萬元。

10.交通運(yùn)輸支出804萬元。

11.住房保障支出6944萬元。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240萬元。

13.債務(wù)付息支出767萬元。

14.預(yù)備費(fèi)1300萬元。

（三）完成2024年度財(cái)政預(yù)算的主要措施

為全面完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：

1.聚焦量質(zhì)并舉，提升財(cái)政保障能力。一是建立健全“權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)行高效”的收入組織工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅等部門數(shù)據(jù)共享、工作聯(lián)動(dòng)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)深化稅費(fèi)協(xié)同共治。二是密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重大項(xiàng)目稅收變化，全力支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商、重大項(xiàng)目招引，更大力度培植壯大稅源經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)財(cái)稅增收基礎(chǔ)。三是精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)與金融、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、投資等政策協(xié)調(diào)配合，貫徹落實(shí)新版稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引等，延續(xù)實(shí)施扶持制造業(yè)、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減稅降費(fèi)政策，讓市場(chǎng)主體充分享受政策紅利。

2.加強(qiáng)統(tǒng)籌平衡，堅(jiān)守底線防范風(fēng)險(xiǎn)。一要樹立“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，通過預(yù)算全口徑管理、專項(xiàng)資金全方位整合，全面統(tǒng)籌預(yù)算資金、債券資金和各類政府資產(chǎn)資源，增強(qiáng)財(cái)政保障和收支平衡能力。二要進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障上級(jí)確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，足額安排“三保”支出，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)控非剛性、非急需支出和行政運(yùn)行成本，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，節(jié)儉辦一切事業(yè)，把全市過“緊日子”要求落到實(shí)處。三要合理制定各類扶持及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和財(cái)力水平相匹配，確保當(dāng)期能承受、長(zhǎng)期可持續(xù)。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算與政府投資計(jì)劃相銜接，實(shí)質(zhì)性開展財(cái)政可承受能力評(píng)估論證，從嚴(yán)實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審，源頭控制政府投資規(guī)模。推動(dòng)政府性債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率“雙下降”，確保政府性債務(wù)和平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)性債務(wù)不出風(fēng)險(xiǎn)。

3.堅(jiān)持以人為本，切實(shí)保障改善民生。認(rèn)真落實(shí)政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，更好節(jié)用裕民。堅(jiān)持盡力而為、量力而行、可持續(xù)性原則，增強(qiáng)民生保障的有效性和精準(zhǔn)度。配合完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇調(diào)整機(jī)制，合理提高基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療保障待遇。完善低保、特困供養(yǎng)等多層次社會(huì)救助政策，加大對(duì)困難群體救助力度。優(yōu)化區(qū)域教育資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育供給，提高校區(qū)供給的彈性和適應(yīng)性，合理分配、整合資源，實(shí)現(xiàn)資源效益的最大化利用。深化公共衛(wèi)生管理體制改革，進(jìn)一步改善人民健康狀況和基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性及可持續(xù)性改善。加快推進(jìn)重點(diǎn)城建項(xiàng)目，支持常態(tài)化打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善地區(qū)功能品質(zhì)和城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

4.強(qiáng)化財(cái)政改革，全力提升管理效能。加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，通過全流程整合預(yù)算管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，優(yōu)化預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。擴(kuò)展資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建設(shè)“公物倉”，將閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)、可重復(fù)使用資產(chǎn)實(shí)行集中管理、統(tǒng)籌調(diào)劑、循環(huán)共用、統(tǒng)一處置等；運(yùn)用無償調(diào)撥、置換、轉(zhuǎn)讓等多種方式盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，理順資產(chǎn)權(quán)屬，發(fā)揮資產(chǎn)最大效益。進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理，更好發(fā)揮專項(xiàng)資金對(duì)重大決策部署的支持效果。強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，綜合運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息手段提升監(jiān)管水平，維護(hù)良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和營(yíng)商環(huán)境。